中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级2020年度决算公开说明
中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会本级2020年度决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
在自治区党委统一领导和中央政法委指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区党委工作要求，加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究，了解掌握和分析研判社会稳定形势，政法舆情情况动态，协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作，对全区政法工作研究提出全局深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，加强对政法工作的督查，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
二、机构设置及人员情况
自治区党委政法委2020年度，实有人数150人，其中：在职人员93人，离休人员0人，退休人员57人。
从部门决算单位构成看，自治区党委政法委部门决算包括：自治区党委政法委机关决算。机关下设处室不宜公开。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3269.19万元，与上年相比减少20992.14万元，降低86.53%，主要原因是：一次性项目大幅减少，故本年收入大幅减少。本年支出3269.19万元，与上年相比，减少20606万元，降低86.31%，主要原因是：一次性项目大幅减少，故本年支出大幅减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3269.19万元，其中：财政拨款收入3263.64万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.55万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3269.19万元，其中：基本支出3269.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3263.64万元，与上年相比，减少20114.49万元，降低86.04%。主要原因是一次性项目大幅减少，故本年收入大幅减少。财政拨款支出3263.64万元，与上年相比，减少20602.97万元，降低86.33%，主要原因是：一次性项目大幅减少，故本年支出大幅减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2159.28万元，决算数3269.19万元，预决算差异率51.40%，主要原因是：财政追加资金。财政拨款支出年初预算数2159.28万元，决算数3269.19万元，预决算差异率51.40%，主要原因是：财政追加资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3263.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013601行政运行2585.1万元；
2080501行政单位离退休96.41万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.76万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.66万元；
2101101行政单位医疗108.78万元；
2101103公务员医疗补助84.61万元；
2210201住房公积金133.32万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3263.64万元，其中：
人员经费2789.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费474.50万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算110.70万元，比上年减少50.45万元，降低31.31%，主要原因是因疫情防控的需要，公务活动减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少8.62万元，降低100.00%，主要原因是因疫情防控的需要，无出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出110.07万元，占99.43%，比上年减少40.4万元，降低26.85%，主要原因是因疫情防控的需要，公务用车运行减少；公务接待费支出0.62万元，占0.57%，比上年减少1.44万元，降低69.90%，主要原因是因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、调研、督导活动减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费110.07万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费110.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、维修（护）费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。
公务接待费0.62万元，开支内容包括：工作餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，41人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数182.40万元，决算数110.70万元，预决算差异率-39.31%，主要原因是：因疫情防控的需要，公务活动减少。其中：因公出国（境）费预算数28.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：因疫情防控的需要，无出国（境）活动；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我委严格执行自治区党委要求，本年度未安排此预算，无此支出；公务用车运行费预算数142.50.万元，决算数117.07万元，预决算差异率-17.85%，主要原因是：因疫情防控的需要，公务用车运行减少；公务接待费预算数11.40万元，决算数0.62万元，预决算差异率-94.56%，主要原因是：因疫情防控的需要，中央及其他省市赴疆考察、调研、督导活动减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度自治区党委政法委机关运行经费支出474.5万元，比上年增加44.18万元，增长10.27%，主要原因是政法委机关事业任务增加，办公用品采购，特别是公共防疫物品采购增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋28628.52（平方米），价值13456.20万元。车辆21辆，价值675.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0.00万元。一是通过加强预算绩效管理各个环节的制度建设，进一步牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步明确绩效管理职责分工。二是通过加强绩效管理内部控制工作，规范权利运行、降低资金效益风险。三是通过加强绩效评价成果应用，压减项目支出，进一步促进各部门履职效果和资源配置正向关联。发现的问题及原因：一是预算管理制度流程尚需优化；二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算管理的业务学习，不断完善预算绩效管理内部控制制度，优化流程管理，梳理风险点，规范权力、职责运行；二是加强宣传培训，提升机关文化，进一步树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
